根據集團公司黨組統一部署，2022年6月17日至8月16日，集團公司黨組第五巡視組對山東省分公司黨委進行了“規范外包管理，推動高質量發展”巡視。2022年9月23日，黨組巡視組向山東省分公司黨委反饋了巡視意見。經過認真整改，根據《中國共產黨巡視工作條例》等有關規定，現將巡視整改進展情況予以公布。
一、履行巡視整改責任情況
（一）黨委履行巡視整改主體責任。9月26日，召開巡視整改專題黨委（擴大）會議，對照38個具體問題逐項明確了責任領導和責任部門，形成了“巡視反饋問題整改責任清單”。10月20日，召開巡視整改專題民主生活會，對照18項主要問題，深刻剖析了問題發生的深層次原因。10月25日，印發了《中國郵政集團有限公司山東省分公司黨委關于2022年集團公司黨組第一批巡視反饋意見整改方案》（魯郵黨委〔2022〕47號），確定整改任務52項，制定細化措施152項。
（二）黨委書記履行整改第一責任人責任。先后組織召開巡視整改專題黨委會4次，聽取巡視整改專題匯報7次，帶頭領辦了4項具體問題12項細化措施。明確1名黨委委員牽頭抓好巡視整改日常工作，指定巡視整改工作領導小組辦公室（黨建工作部）承擔巡視整改綜合協調和督辦落實工作。
（三）領導班子成員落實“一崗雙責”。黨委班子成員對分管領域的問題整改承擔牽頭抓總責任，定期過問整改情況，定期審核整改成效。特別是確定整改任務、細化措施過程中，無論是階段性整改措施還是長期推進措施，都立足“既解決點上的問題，又解決面上的問題”通盤考慮、推動落實，確保反饋問題整改到位。
（四）紀檢機構和組織部門履行整改監督責任。印發《2022年集團公司黨組巡視整改情況監督檢查工作方案》（魯郵黨紀〔2022〕6號），突出抓好“兩個階段”“四個落實”“五項機制”工作。“兩個階段”是抓好集中整改期和常規整改期的監督工作；“四項落實”是檢查整改責任落實情況、整改措施落實情況、責任追究落實情況、成果運用落實情況；“五項機制”是重點落實監督協調機制、日常監督機制、重點巡察機制、定期報告機制、責任追究機制。
二、已完成的整改事項
山東省分公司黨委針對巡視反饋的18個主要問題，16個問題已解決，“郵區中心規范化改革推進不到位”“市趟運輸改革落實有差距”問題完成階段性目標。38個具體問題，已解決35個，問題解決率92.10%。152項細化措施，已完成102項，完成階段性目標且持續推進50項，措施完成率67.10%。問責189人次，經濟處罰2.81萬元，扣罰績效5.38萬元。共制定制度9項、修訂制度7項，出臺規范性文件16項，涉及大額采購項目管理、集中采購事項會審、集采項目授權委托采購、外包專項整治、安全生產事故警示教育工作制度等方面。
（一）關于“領導人員履職盡責不足，組織推進不到位”方面的整改情況
1.認真解決“組織推進郵區中心規范化改革及市趟運輸改革不及時”的問題
一是省分公司運營管理部完善內部管控督辦機制，定期督辦上級交辦和基層請示等事項，省分公司運營管理部10-12月份處理率100%。二是已完成省際中心與本地中心驗收工作，下發了《關于對濟南、青島等5個省際中心處理中心規范化改革驗收情況的通報》、《關于對淄博、棗莊等11個本地中心規范化改革驗收情況的通報》。三是完善市趟改革方案，下發了《關于明確市趟改革部門職責責任人的通知》。
2.認真解決“市趟運輸改革個別工作不真實”的問題
一是對市分公司提供數據加大可行性預判，省寄遞事業部運營管理部與省分公司財務部門聯動審核。截止2022年底，全省年累計百公里油耗控制在合理區間范圍內。二是對各單位運營管理部門負責人按季度考核綜合質效、重點工作推進、調度響應落實等情況。
（二）關于“外包管理制度不健全，執行力有欠缺”方面的整改情況
3.認真解決“外包管理制度建設有差距”的問題
一是定期督導流轉文件落實情況，省分公司財務部2022年10-12月份處理率100%。二是下發《關于進一步細化外包管理辦法的通知》，要求各市分公司結合自身實際，細化制度。截至10月底，所有市分公司已重新制發文件。三是成立外包專項整治工作組和工作小組，開展外包項目審核工作。截至12月底，全省外包規范管理長效機制任務清單44項任務中已完成19項，已完成階段性目標持續推進的有22項。
4.認真解決“基層外包預算管控不力”的問題
一是下發《關于做好外包費用預算強管控的通知》，堅持預算剛性管控，做到無預算不開支。二是加強預算管控，在業財一體化平臺滾動預算測算。11月份，完成滾動預測，確保外包費用控制在預算范圍內。三是按月監控外包費用偏離預算目標值的異常程度及其變動趨勢，對超預算單位下發預警通知。1-12月份，外包費用完成預算的97%，較全年預算低3個百分點。
5.認真解決“外包價格管理不合理”的問題
一是省分公司采購中心落實大額采購項目管理辦法，建立攔標價審定機制，按照“價格分值占比不低于80%”進行招標，落實多供應商管理制度。二是對500萬（含）以上項目的最高采購限價進行審定，500萬以下的項目由市分公司按照大額采購項目管理辦法審定最高限價。三是所有外包單價必須按照內部處理環節外包定價模型制定階梯定價。
6.認真解決“外包管理有章不循”的問題
一是按照業務外包安全生產監督與管理工作指引規定，由安全保衛部審核安全方面的條款。二是涉及服務質量方面條款的外包項目合同，由服務質量管理部門審核或會簽。三是印發《關于進一步加強郵政企業外包環節自有人員效能管控的通知》，完善外包資料審核流程。四是印發《關于進一步規范業務外包合同中外包商履約擔保條款的通知》，要求履約保證金在外包商中標后，合同簽訂前收取到位。
（三）關于“業務外包日常管理缺位，違規問題多發”方面的整改情況
7.認真解決“采購不規范現象突出”的問題
一是明確了合同續延情形與管理事項。二是將繼續執行項目納入采購計劃，提前3個月啟動200萬以上項目納入大額采購項目。三是按照7要素制定審核采購方案，優先選擇競爭性強的采購方式。截至12月31日，公開招標率達到92.66%。四是修訂采購管理辦法，明確“目錄+限額”集采管理方式。省級集中采購二級目錄已明確采購限額標準為200萬。五是修訂采購授權實施細則，明確3000萬以上項目由省分公司運作，1000萬（外包800萬）以上報省分公司黨委會審議，1000萬（外包800萬）以下由多部門會簽審批。
8.認真解決“外包供應商管理不到位”的問題
一是建立承運商日常考核臺賬，加強對承運商日常考核管理，據實打分。二是濟南市分公司重新開展采購，與新供應商簽訂業務外包合同。三是濟南郵區中心與某供應商簽訂《提前終止合同補充協議》，重新進行采購。
9.認真解決“外包費用核算存在漏洞”的問題
一是下發《關于進一步明確外包業務涉稅事項的通知》，明確外包經濟事項發票獲得時稅率、摘要項目、備注內容等關注項目。二是建立無合同外包事項整改臺賬，對日常審核中發現的未簽訂外包合同的逐一落實整改。三是下發《關于進一步明確業務外包有關事項的通知》，優化相關環節外包方式，明確外包實施單位應對外包商完成外包業務的數量、質量進行統計、核實、評價、考核。
（四）關于“監督制約權力運行不足，風險防控存疏漏”方面的整改情況
10.認真解決“監督責任落實有差距”的問題
一是責成11家單位根據巡察發現問題提出問責處理意見和外包商違約責任追究意見。共追責問責18人，14家合作商被納入黑名單管理。二是督導2022年巡察的4家單位，根據巡察反饋違規違紀問題進行追責問責，列出違規違紀問題問責清單，共問責168人次。
11.認真解決“執行經營制度不嚴”的問題
一是下發《寄遞業務出口郵件違規情況處罰獎勵標準的通知》《寄遞業務出口郵件違規情況處罰獎勵標準的通知》。二是開展寄遞業務營收規范性檢查。截至12月15日，全省重量稽核差異率低于集團和省分公司指標。三是普及藍牙電子秤稱重設備自動采集，提高重量錄入的準確性，按實重計費并及時校驗收寄稱重設備。截至12月15日，各市已采購藍牙電子秤稱重設備3281臺，混合收寄占比達到76.1%。四是開展寄遞業務資費管控專項整治活動，除了濟寧、青島因疫情未開展現場檢查，其他15個地市均開展現場檢查，并提交違規整改報告。
（五）關于“落實郵區中心規范化改革和市趟運輸改革有差距，部分重點指標不達標”方面的整改情況
12.認真解決“郵區中心規范化改革推進不到位”的問題
一是增加省際中心、本地中心分環節人均處理效率目標值，并逐環節明確取數路徑、計算方法、操作規范、管控措施及相關要求等。二是下發《關于組織全省處理中心規范化改革工作階段性驗收的通知》，為青島航站、煙臺、濟寧、臨沂郵區中心制作集中均衡作業模版，優化生產作業流程。三是制定《山東郵政運營質量考評辦法》，對旺季期間網運負責人進行綜合測評，作為《2022年各市分公司、濟南郵區中心運營管理人員綜合考核辦法》有效補充。截至2022年底，全省平均人均處理效率超目標值21%，各單位均達成中心改革任務目標。四是制定《山東郵政寄遞網路長制質量考核辦法》，將各單位運行質量關鍵指標，考核到總路長、副總路長和路長。
13.認真解決“市趟運輸改革落實有差距”的問題
一是組織各市分公司對自有和租賃車輛用途核實自查，修正與實際不符的車輛用途，全省核對調整車輛用途109輛。二是規范全省市趟車輛日均行駛里程。2022年，市趟車輛日均行駛里程達成111公里。三是151輛市趟車全部完成GPS安裝工作。濟南市分公司市內轉趟郵路28輛車，全部完成GPS安裝工作。
（六）關于“各類監督檢查問題整改不到位，警示教育浮于表面”方面的整改情況
14.認真解決“整改責任落而不實”的問題
一是下發《關于落實2022年集團公司黨組巡視整改及問責工作的通知》，對2020年專項巡視和省內巡察整改情況自查自糾，共問責調整加重10人次。二是每年組織兩次專項督導，覆蓋30%被巡察單位黨組織，上半年定在4-5月份；下半年定在8-9月份。三是在開展審計項目過程中加強外包事項的監督力度，主動介入、糾偏，推動規范外包。
15.認真解決“警示教育督導不力”的問題
制定警示教育督導制度，每年至少組織2次集中警示教育。
三、下一步整改工作安排
（一）嚴格落實省分公司黨委整改主體責任，加強對巡視整改的組織領導、統籌謀劃和督促指導，落實黨委班子成員定期督導和定期過問制度，扎實做好巡視“后半篇文章”。
（二）堅持分類施策，對已完成整改和已取得階段性進展的整改事項，適時組織開展“回頭看”、再督查，堅決防止反彈回潮；對長期推進的整改措施，加強跟蹤督辦，確保時間進度、整改質量、工作力度始終如一。
（三）以鞏固提升巡視整改成效為契機，努力做好結合文章，統籌抓好生產經營工作，把巡視整改成果轉化為干事創業的強大動力，轉化為企業發展的實際成效，推動山東郵政高質量發展、“先進更先進”取得新突破，為中國郵政高質量發展貢獻山東力量。
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