根據集團公司黨組巡視工作統一部署，2022年6月16日至8月16日，集團公司黨組第三巡視組對財務部黨支部進行了巡視“回頭看”。9月23日，黨組巡視組向財務部黨支部反饋了巡視意見。經過認真整改，根據《中國共產黨巡視工作條例》等有關規定，現將巡視整改進展情況予以公布。
一、履行巡視整改責任情況
一是組織動員部署。支部于2022年9月26日成立了巡視整改工作領導小組，并于當天傳達學習習近平總書記關于巡視整改的重要論述，傳達貫徹集團公司巡視工作集中反饋會議精神，傳達集團黨組第三巡視組關于巡視“回頭看”的反饋意見，研究巡視整改方案，提出巡視整改要求。二是召開民主生活會。按照集團公司統一部署，支部領導班子于2022年10月21日召開了巡視整改專題民主生活會，主要圍繞巡視反饋意見，結合自身職責主動認領巡視反饋指出的問題，逐項對照檢查，剖析問題產生的根源，提出改進措施，嚴肅開展批評和自我批評。三是制定整改方案。緊緊圍繞集團黨組第三巡視組的反饋意見，制定切實可行的整改方案，制定整改時間表，建立整改落實責任機制，明確責任到分管領導、責任處室和經辦人員，做好問題梳理、任務分解、舉措研究，層層壓實責任，做到任務落實、責任落實。四是研究整改進展。巡視整改工作領導小組定期召開整改工作會議（與部內周例會合并召開），溝通整改工作進展情況，研究整改工作難點問題，提出整改措施，督促各項整改工作落實。五是推動問題解決。支部加強對巡視整改工作的統一領導，分管領導和責任處室密切配合，把巡視整改作為重大政治任務，做到統籌謀劃，形成整體合力，確保整改工作順利推進。從問題表象看實質，針對問題舉一反三，提出針對性措施，做到抓實問題、提實舉措，標本兼治，切實形成長效機制，達成“當下改、長久立”整改效果。
二、已完成的整改事項
財務部黨支部針對巡視反饋的14個主要問題和25個具體問題，制定49項整改措施，其中25項已完成，20項完成階段性目標且持續推進，措施完成率92%。共計制定制度2項，修訂制度2項，出臺規范性文件2項，涉及全面預算管理、銀行賬戶管理、工程建設財務管理、資產盤活、違反財經紀律責任追究等方面。
（一）關于“落實整改主體責任不到位，整改效果欠佳”方面的整改情況
1.認真解決“未定期研究整改工作”問題
一是成立支部巡視整改工作領導小組，組長由支部書記擔任，成員由班子成員、相關責任處室領導組成；部內發布整改方案，明確黨支部承擔專項巡視整改的主體責任，支部書記為落實整改工作的第一責任人，支部委員按照職責抓好分管工作范圍內的整改落實工作；明確了牽頭處室，負責具體落實推進巡視整改工作；各黨小組長和各處處長切實擔負起職責范圍內的整改責任，抓好整改落實工作。二是建立巡視整改例會制度。巡視整改工作領導小組定期召開整改工作會議（已召開7次），溝通整改工作進展情況，研究整改工作難點問題，提出整改措施，督促各項整改工作落實。
2.認真解決“落實巡視整改建議不扎實”問題
2022年第四季度對江西、吉林、貴州、廣西等4個省分公司進行了財務檢查，個別地市分公司存在表間結算數據提報依據不足問題，已在檢查月月末報表時進行了糾正。后續財務檢查時，將持續關注表間結算數據填報規范情況。
（二）關于“具體問題整改不徹底，推進力度不足”方面的整改情況
3.認真解決“整改工作不夠有力”問題
一是郵政普遍服務與特殊服務補貼資金管理系統的補貼分配功能于2018年底正式上線，實現了對普遍服務相關補貼的系統監控；2019年，通過系統，將普遍服務相關補貼的分配對象從省分公司細化至區縣分公司；自2020年起，將普遍服務相關補貼的分配對象進一步細化至營業網點、郵區中心等最末級實體機構，確保補貼對象、補貼方式、補貼標準上下一致,進一步提高了補貼分配透明度和基層單位獲得感。二是2021年12月31日正式印發了《普遍服務業務與競爭性業務分類核算方案》（中國郵政〔2021〕811號），并于2022年1月1日開始正式實施；2022年初，依托業財一體化平臺，開發完成并正式上線了分類核算微應用；自2022年2月起，集團公司可按月形成“普服業務”、“寄遞業務”、“代金業務”、“其他業務”的分類核算結果。
4.認真解決“營銷費檢查整改未落實”問題
2022年第四季度對江西、吉林、貴州、廣西等4個省分公司進行財務檢查時，已將營銷費使用情況納入重點檢查內容。以后年度財務檢查時，主要從營銷方案的提出及營銷用品和宣傳服務的采購，到營銷用品發放及庫存管理，全流程跟蹤營銷費用支出的真實性和合規性，會同集團市場部、金融業務部等重點治理現金方式營銷等問題。
5.認真解決“整改措施落而不實”問題
努力克服疫情影響，2022年完成對10個省分公司的財務檢查。同時，北京、貴州、西藏和青海省分公司財務部已配備專職財務檢查人員。
6.認真解決“主動服務基層意識仍不夠強”問題
一是2022年第四季度在部內通報了公文辦理情況，督促各處室提高公文辦理效率。二是各處負責人每周跟進本處室在辦文件推進情況，部門綜合員結合文件緊急標識，適時提示部門領導和相關處室及時處理在辦文件。三是建立了長期通報制度，將按季度在部內通報公文辦理情況，同時不定期提示相關處室及時辦理文件。
（三）關于“長效機制未建立，制度建設有缺失”方面的整改情況
7.認真解決“部分制度未及時修訂”問題
一是結合財政部、住建部關于工程管理的規定，以及集團公司改革情況和工程財務管理工作實踐中的問題，對工程財務管理辦法進行修訂，印發《中國郵政集團有限公司工程建設財務管理辦法》（中郵〔2022〕450號）。二是印發《中國郵政集團有限公司關于違反財經紀律責任追究辦法》（中郵〔2022〕335號）。三是在2020-2021年已修訂制定制度26項的基礎上，2022年修訂制定制度共7項，包括《全面預算管理辦法（2022年修訂版）》、《財會機構負責人管理辦法》、《關于違反財經紀律責任追究辦法》、《銀行賬戶管理辦法》等，同時對集團其他部門40多項制度（征求意見稿），提出財務專業意見。后續將按照集團公司規范管理的要求，持續推進制度“廢改立”工作。
（四）關于“落實黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署有差距，履行財務管理職責不夠堅強有力”方面的整改情況
8.認真解決“資產清查效果不佳”問題
一是督導北京郵票廠完善租賃管理。北京郵票廠2022年11月通過總經理辦公會，按照《關于在京中央和國家機關行政事業單位提高房租增發補貼的通知》（國管房改字〔1999〕267號）和《關于在京中央和國家機關公有住房租金使用管理有關問題的通知》（國管房地字〔2000〕153號）規定，從2023年1月1日起統一調整租賃價格。二是下發《關于強化執行集團公司房產租賃管理制度的通知》（財務函〔2022〕116號），進一步強化房產租賃的集中管理、市場調查、租期管控、協議出租限制等內容，促進提高租賃價格公允性，防范低價出租。三是部署各單位對房屋出租租金明顯偏低情況開展專項自查工作，舉一反三，檢查是否存在同類問題。
（五）關于“落實新時代黨的組織路線不到位，支部建設不夠有力”方面的整改情況
9.認真解決“‘三會一課’制度執行不到位”問題
嚴格落實“三會一課”制度。一是每季度召開一次支部大會，2022年共召開4次支部大會；二是每季度由支部書記、支部委員講授一次黨課，2022年共講授4次黨課。
（六）關于“落實集團公司黨組重要工作不夠堅決，資金管理存在風險”方面的整改情況
10.認真解決“清欠行動效果不佳”問題
在日常經營分析中持續強化對寄遞業務欠費情況的分析，督促各省加強欠費管理和清欠。組織協調寄遞事業部印發《中國郵政集團有限公司關于深入開展寄遞業務賬期外欠費專項整治活動的通知》（中郵〔2022〕46號），專項整治寄遞業務欠費。2023年將繼續會同寄遞事業部開展逾期欠費清理，組織寄遞欠費專項清查。
11.認真解決“資金管理不到位”問題
一是已印發《中國郵政集團有限公司銀行賬戶管理辦法》（中郵〔2022〕411號），明確第三方支付機構賬戶視同銀行賬戶管理，原則上只收不支，由財務部門集中統一管理，其他部門不得開立。省分公司（含所轄各級分支機構）、集團公司直屬單位（含所屬各級分支機構）開立第三方支付機構賬戶，應由集團公司財務部審批。二是對集中核算管理的三家直屬單位的賬戶情況進行檢查，對個別公司以發函的方式提出了管理要求。三是后續將督促進行整改，并根據各單位業務需求按集團規定正確開立第三方賬戶并正確核算。
12.認真解決“財務審核不到位、賬戶上收不徹底”問題
一是立行立改。電子商務公司商務差旅卡已于2022年9月27日注銷，卡內資金劃入電子商務公司工商銀行行政賬戶。二是清理完成電子商務公司4個代理機票業務第三方賬戶，資金已劃入電子商務公司工商銀行行政賬戶。
13.認真解決“備用金管理缺位”問題
按照集團公司統一部署，財務部積極參與代理機票業務的清算工作，并出具了相關清算報告。
三、需長期整改事項進展情況
（一）關于“具體問題整改不徹底，推進力度不足”方面的整改情況
1.認真解決“整改工作不夠有力”問題
2022年10月27日連線黨建基層聯系點單位黨委開展青年員工學習黨的二十大精神主題聯學會。雙方領導及部分青年員工代表出席會議。
下一步措施：2023年結合工作情況開展現場調研。
（二）關于“長效機制未建立，制度建設有缺失”方面的整改情況
2.認真解決“直屬單位財務制度有缺失”問題
一是已印發《關于廢止部分規范性文件的通知》（中郵綜發〔2022〕56號），廢止相關直屬單位的財務管理暫行辦法。二是石家莊郵電職業技術學院、郵政科學研究規劃院已制定財務管理辦法；正在組織中國集郵有限公司、北京郵票廠、新聞宣傳中心3家直屬單位分別制定財務管理辦法。三是對于由集團公司財務部負責財務管理的電子商務公司、文史中心，結合后續改革情況，研究進一步加強財務管理的舉措。
下一步措施：繼續督促未制定制度的3家直屬單位制定財務管理辦法。同時結合后續直屬單位改革情況，研究進一步加強財務管理的舉措。
（三）關于“落實黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署有差距，履行財務管理職責不夠堅強有力”方面的整改情況
3.認真解決“資產盤活推動效果不佳”問題
一是印發《關于加快推進資產盤活提高資產運營效率的通知》（中郵〔2022〕328號），督促各單位加快推進資產盤活。二是2022年印發第五-第十期盤活簡報，發布盤活進度及盤活案例。三是赴北京、黑龍江、上海等多地現場督導各單位盤活工作。四是已簽報集團公司領導同意選聘資產盤活中介服務機構，為各單位提供專業支撐。目前已進入采購階段。
下一步措施：一是健全完善常態化工作機制，發布盤活工作簡報，通報進度、總結經驗；召開工作推進會，對集團公司重點項目進行督導，協調解決盤活過程中的難點問題；實地現場督導盤活工作。二是強化專業力量，選聘資產盤活中介服務機構。三是完善利益分配機制，加大考核激勵力度，通過經濟利益調節方式提高省分公司資產盤活積極性。
（四）關于“落實管黨治黨責任有薄弱環節，預算作用發揮不夠充分”方面的整改情況
4.認真解決“預算剛性管控力度不足”問題
一是已印發《中國郵政集團有限公司關于編制2023年度郵政分公司及寄遞事業部預算的通知》（中郵〔2022〕363號）、《中國郵政集團有限公司全面預算管理辦法（2022年修訂版）》（中郵〔2022〕424號），進一步向集團各級單位宣貫基于零基預算的全面預算管理理念。二是正在指導各省分公司運用零基預算模型編制2023年度企業預算，其中包含外包費用預算的相關內容。三是在每個月進行生產經營分析時，都會對外包費用執行情況進行分析，以強化過程管控。四是已指導郵政分公司及寄遞事業部將預算管理融入外包項目的全閉環管理過程中。
下一步措施：隨著業財一體化平臺預算控制微應用的進一步完善，將對外包費用進行更有效的控制。
（五）關于“落實新時代黨的組織路線不到位，支部建設不夠有力”方面的整改情況
5.認真解決“黨內組織生活不嚴肅”問題
第三黨小組于2022年11月下旬召開了黨小組會，認真學習黨小組會、組織生活會相關規定，提高思想認識；按照集團公司對“學查改”專題組織生活會的相關要求，認真查擺問題，深入開展批評和自我批評。今后將采取騰訊會議等多種方式，線上線下結合，召開黨小組會、組織生活會等會議，保證參會黨員人數，確保黨小組會、組織生活會的嚴肅性。第一黨小組結合2022年度組織生活會安排，專題學習組織生活會的相關規定，進一步提高思想認識，持續規范黨內組織生活，確保開實開好2022年度組織生活會；同時，結合總部員工2022年度績效考核工作，做好談心談話。
下一步措施：直屬機關黨委要求2023年3月底前召開2022年度組織生活會。支部將列席黨小組會議、審核黨小組會議記錄，強化黨小組組織生活監督。
四、下一步整改工作安排
一是聚焦巡視反饋的突出問題，鞏固巡視整改成果。切實履行巡視整改的主體責任和監督責任，防止問題反彈，確保巡視發現問題得到真改實改。對未完成整改或需要長期整改的問題，分階段明確目標，緊盯不放、久久為功。堅持舉一反三，健全制度機制，補齊短板、堵塞漏洞，標本兼治、深化成果運用，推動改革、促進發展。二是強化政治擔當，認真高效落實好黨組重要工作安排。要提高政治站位，主動擔當作為，勇于啃“硬骨頭”，聚焦分類核算、分業經營、外包管理、資金歸集等重點工作，以巡視整改促進各項工作的提升。要堅持目標導向和問題導向，著力補短板、強弱項，提升財務管理的水平，真正把宗旨意識轉化到實際行動上，把各項決策部署落到實處。三是改進工作作風，抓實抓細抓落地。要加強基層調查研究，深入了解基層所思所想所需所盼，提升各項財務政策的精準性和財務管控的有效性。要落實“四個到人”的工作機制，加強各項工作的閉環管理，做到有目標、有任務、有監督檢查、有結果反饋，以求真務實、真抓實干、敢于斗爭體現工作作風轉變，以長效機制來保障工作作風轉變。
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